Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001384
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190481
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.320.000
Retención DNCP
₲ 34.909
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-246229
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.320.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442293
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones Telefónicas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica