Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001407
Monto de la Factura
₲ 151.123.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208789
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2024
Fecha de la Transferencia
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.290.485
Retención DNCP
₲ 527.556
Retención IVA
₲ 4.121.537
Retención Renta
₲ 5.495.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-243944
Monto Contrato
₲ 498.498.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 439.675.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 439.675.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440971
Nombre de la Licitación
Remodelación de Fachada - Segunda Etapa
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado