Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001381
Monto de la Factura
₲ 347.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190656
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 306.384.750
Retención DNCP
₲ 1.212.654
Retención IVA
₲ 9.473.864
Retención Renta
₲ 12.631.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-243944
Monto Contrato
₲ 498.498.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 439.675.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 439.675.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440971
Nombre de la Licitación
Remodelación de Fachada - Segunda Etapa
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado