Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000580
Monto de la Factura
₲ 43.087.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165369
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.157.083
Retención DNCP
₲ 150.413
Retención IVA
₲ 1.175.100
Retención Renta
₲ 1.566.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-242819
Monto Contrato
₲ 83.622.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.333.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.960.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441138
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos, Herramientas y Accesorios Menores
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica