Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000581
Monto de la Factura
₲ 34.609.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160036
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2024
Fecha de la Transferencia
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.255.588
Retención DNCP
₲ 120.817
Retención IVA
₲ 943.882
Retención Renta
₲ 1.258.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-242819
Monto Contrato
₲ 83.622.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.333.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.960.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441138
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos, Herramientas y Accesorios Menores
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica