Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003062
Monto de la Factura
₲ 50.157.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185550
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.746.323
Retención DNCP
₲ 175.094
Retención IVA
₲ 1.367.918
Retención Renta
₲ 1.823.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-243858
Monto Contrato
₲ 70.157.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.728.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.385.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440514
Nombre de la Licitación
04 - Adquisición de artículos de limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas