Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000122
Monto de la Factura
₲ 13.328.825
Nro. Solicitud de Transferencia
185700
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.422.465
Retención DNCP
₲ 46.530
Retención IVA
₲ 363.513
Retención Renta
₲ 484.685
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-246002
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.597.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.597.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442292
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Mobiliarios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica