Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000151
Monto de la Factura
₲ 8.369.775
Nro. Solicitud de Transferencia
188543
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.800.631
Retención DNCP
₲ 29.218
Retención IVA
₲ 228.267
Retención Renta
₲ 304.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-246002
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.597.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.597.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442292
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Mobiliarios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica