Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000606
Monto de la Factura
₲ 68.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188968
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.702.200
Retención DNCP
₲ 238.604
Retención IVA
₲ 1.864.091
Retención Renta
₲ 2.485.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNET S.A.
RUC
80100503-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-245493
Monto Contrato
₲ 68.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.702.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.702.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447416
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica