Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002443
Monto de la Factura
₲ 4.988.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168070
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.648.814
Retención DNCP
₲ 17.413
Retención IVA
₲ 136.037
Retención Renta
₲ 181.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-243384
Monto Contrato
₲ 225.395.796
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.871.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.436.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440516
Nombre de la Licitación
05 - Adquisición de Artículos Eléctricos y de Ferreteria
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas