Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002904
Monto de la Factura
₲ 36.905.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165384
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.395.460
Retención DNCP
₲ 128.832
Retención IVA
₲ 1.006.500
Retención Renta
₲ 1.342.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-242821
Monto Contrato
₲ 36.905.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.395.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.395.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441138
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos, Herramientas y Accesorios Menores
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica