Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002951
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169851
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.613.400
Retención DNCP
₲ 17.280
Retención IVA
₲ 135.000
Retención Renta
₲ 180.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-240830
Monto Contrato
₲ 86.716.283
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.063.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.720.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440015
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado