Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003023
Monto de la Factura
₲ 1.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211294
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.211.599
Retención DNCP
₲ 4.539
Retención IVA
₲ 35.455
Retención Renta
₲ 47.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-240830
Monto Contrato
₲ 86.716.283
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.063.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.720.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440015
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado