Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002998
Monto de la Factura
₲ 5.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188837
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.837.081
Retención DNCP
₲ 18.117
Retención IVA
₲ 141.545
Retención Renta
₲ 188.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-240830
Monto Contrato
₲ 86.716.283
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.063.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.720.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440015
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado