Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001351
Monto de la Factura
₲ 12.468.500
Nro. Solicitud de Transferencia
151187
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.620.642
Retención DNCP
₲ 43.526
Retención IVA
₲ 340.050
Retención Renta
₲ 453.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-240529
Monto Contrato
₲ 69.756.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.635.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.980.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440010
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado