Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001024
Monto de la Factura
₲ 9.337.230
Nro. Solicitud de Transferencia
111809
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.702.299
Retención DNCP
₲ 32.595
Retención IVA
₲ 254.652
Retención Renta
₲ 339.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ANDRES FRANCO SALINAS
RUC
2298621-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-240806
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.235.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.235.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442288
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones Eléctricas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica