Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002220
Monto de la Factura
₲ 2.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165405
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.778.681
Retención DNCP
₲ 10.436
Retención IVA
₲ 78.273
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-243076
Monto Contrato
₲ 191.206.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.208.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.885.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442290
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica