Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000680
Monto de la Factura
₲ 23.021.514
Nro. Solicitud de Transferencia
190469
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.456.051
Retención DNCP
₲ 80.366
Retención IVA
₲ 627.859
Retención Renta
₲ 837.146
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ
RUC
3872874-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-245708
Monto Contrato
₲ 25.106.514
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.474.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.474.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447827
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de las Líneas de Media Tensión
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica