Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001383
Monto de la Factura
₲ 34.245.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193028
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.916.339
Retención DNCP
₲ 119.547
Retención IVA
₲ 933.955
Retención Renta
₲ 1.245.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-242558
Monto Contrato
₲ 482.552.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.738.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.738.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452145
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificio
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado