Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001361
Monto de la Factura
₲ 338.307.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170265
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 315.302.123
Retención DNCP
₲ 1.180.999
Retención IVA
₲ 9.226.555
Retención Renta
₲ 12.302.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-242558
Monto Contrato
₲ 482.552.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.738.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.738.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452145
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificio
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado