Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007439
Monto de la Factura
₲ 500.040
Nro. Solicitud de Transferencia
170439
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 497.858
Retención DNCP
₲ 1.746
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-241480
Monto Contrato
₲ 15.300.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.400.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.400.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440025
Nombre de la Licitación
Servicios de Seguros
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado