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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017446
Monto de la Factura
₲ 1.854.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170439
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.727.928

Retención DNCP
₲ 6.472
Retención IVA
₲ 50.564
Retención Renta
₲ 67.418
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-241480
Monto Contrato
₲ 15.300.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.400.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.400.228

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440025
Nombre de la Licitación
Servicios de Seguros
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado