Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001518
Monto de la Factura
₲ 49.999.120
Nro. Solicitud de Transferencia
167391
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.599.179
Retención DNCP
₲ 174.542
Retención IVA
₲ 1.363.613
Retención Renta
₲ 1.818.150
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO
RUC
3684715-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-243889
Monto Contrato
₲ 67.472.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.880.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.880.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439906
Nombre de la Licitación
03 - Servicio de Mantenimiento Varios de Edificios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud