Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001516
Monto de la Factura
₲ 17.469.213
Nro. Solicitud de Transferencia
167395
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.281.307
Retención DNCP
₲ 60.983
Retención IVA
₲ 476.433
Retención Renta
₲ 635.244
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO
RUC
3684715-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-243889
Monto Contrato
₲ 67.472.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.880.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.880.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439906
Nombre de la Licitación
03 - Servicio de Mantenimiento Varios de Edificios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud