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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000131
Monto de la Factura
₲ 278.082
Nro. Solicitud de Transferencia
190590
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 276.819

Retención DNCP
₲ 1.011
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-245526
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.198.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.025.313

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442289
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Acondicionadores de Aire
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica