Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 5.852.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166930
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2026
Fecha de la Transferencia
03-11-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.459.171
Retención DNCP
₲ 20.429
Retención IVA
₲ 159.600
Retención Renta
₲ 212.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-26-271386
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.656.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.656.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
486054
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Acondicionadores de Aire
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica