Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 55.077.500
Nro. Solicitud de Transferencia
166919
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2026
Fecha de la Transferencia
03-11-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.380.297
Retención DNCP
₲ 192.271
Retención IVA
₲ 1.502.114
Retención Renta
₲ 2.002.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-26-270216
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.191.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.191.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
486064
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de las Infraestructuras Edilicias
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica