Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000032
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124916
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2026
Fecha de la Transferencia
27-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.235.440
Retención DNCP
₲ 34.560
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 360.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNET S.A.
RUC
80100503-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-26-268109
Monto Contrato
₲ 31.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.502.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.502.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
483449
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica