Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000033
Monto de la Factura
₲ 21.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127620
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2026
Fecha de la Transferencia
01-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.266.660
Retención DNCP
₲ 75.840
Retención IVA
₲ 592.500
Retención Renta
₲ 790.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNET S.A.
RUC
80100503-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-26-268109
Monto Contrato
₲ 31.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.502.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.502.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
483449
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica