Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000043
Monto de la Factura
₲ 5.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134919
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2026
Fecha de la Transferencia
08-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.701.679
Retención DNCP
₲ 17.594
Retención IVA
₲ 137.454
Retención Renta
₲ 183.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNET S.A.
RUC
80100503-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-26-268697
Monto Contrato
₲ 73.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.623.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.623.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
481091
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado