Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000044
Monto de la Factura
₲ 7.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131738
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2026
Fecha de la Transferencia
01-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.921.915
Retención DNCP
₲ 25.903
Retención IVA
₲ 202.364
Retención Renta
₲ 269.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNET S.A.
RUC
80100503-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-26-268697
Monto Contrato
₲ 73.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.623.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.623.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
481091
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado