Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000125
Monto de la Factura
₲ 93.040.900
Nro. Solicitud de Transferencia
125306
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2026
Fecha de la Transferencia
27-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.795.319
Retención DNCP
₲ 324.797
Retención IVA
₲ 2.537.479
Retención Renta
₲ 3.383.305
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-26-266924
Monto Contrato
₲ 543.445.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.655.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.655.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
482248
Nombre de la Licitación
02- Servicios de Matenimientos y Reparaciones en General
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas