Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000138
Monto de la Factura
₲ 9.446.300
Nro. Solicitud de Transferencia
148933
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2026
Fecha de la Transferencia
01-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.812.195
Retención DNCP
₲ 32.976
Retención IVA
₲ 257.627
Retención Renta
₲ 343.502
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-26-266924
Monto Contrato
₲ 543.445.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 366.747.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 366.747.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
482248
Nombre de la Licitación
02- Servicios de Matenimientos y Reparaciones en General
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas