Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002433
Monto de la Factura
₲ 158.908.800
Nro. Solicitud de Transferencia
175266
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.241.686
Retención DNCP
₲ 554.736
Retención IVA
₲ 4.333.876
Retención Renta
₲ 5.778.502
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23006-25-253421
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.336.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.336.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461474
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena