Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002345
Monto de la Factura
₲ 52.627.727
Nro. Solicitud de Transferencia
96894
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2025
Fecha de la Transferencia
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.094.970
Retención DNCP
₲ 183.719
Retención IVA
₲ 1.435.302
Retención Renta
₲ 1.913.736
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23006-25-253421
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.094.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.094.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461474
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena