Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009542
Monto de la Factura
₲ 18.126.300
Nro. Solicitud de Transferencia
38678
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.909.531
Retención DNCP
₲ 63.277
Retención IVA
₲ 494.354
Retención Renta
₲ 659.138
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23006-25-250616
Monto Contrato
₲ 283.716.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.965.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.965.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460269
Nombre de la Licitación
PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA SEDE DEL INDI
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena