Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001472
Monto de la Factura
₲ 39.227.220
Nro. Solicitud de Transferencia
175270
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.594.004
Retención DNCP
₲ 136.939
Retención IVA
₲ 1.069.833
Retención Renta
₲ 1.426.444
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23006-25-254334
Monto Contrato
₲ 198.612.942
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.280.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.280.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461499
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena