Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001470
Monto de la Factura
₲ 159.385.722
Nro. Solicitud de Transferencia
105001
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2025
Fecha de la Transferencia
04-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.686.594
Retención DNCP
₲ 556.401
Retención IVA
₲ 4.346.883
Retención Renta
₲ 5.795.844
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23006-25-254334
Monto Contrato
₲ 198.612.942
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.686.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.686.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461499
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena