Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000161
Monto de la Factura
₲ 461.250
Nro. Solicitud de Transferencia
91255
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2026
Fecha de la Transferencia
07-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 427.519
Retención DNCP
₲ 1.610
Retención IVA
₲ 12.580
Retención Renta
₲ 16.773
Multa
₲ 2.768
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12011-26-266330
Monto Contrato
₲ 14.025.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.904.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.904.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464815
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Impresiones varias
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio