Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 8.384.062
Nro. Solicitud de Transferencia
33610
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2026
Fecha de la Transferencia
31-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.821.263
Retención DNCP
₲ 29.268
Retención IVA
₲ 228.656
Retención Renta
₲ 304.875
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO PORTILLO SILVA
RUC
3887875-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28008-26-264122
Monto Contrato
₲ 201.217.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.285.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.285.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477617
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu