Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0027192
Monto de la Factura
₲ 37.144.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174492
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.650.625
Retención DNCP
₲ 129.666
Retención IVA
₲ 1.013.018
Retención Renta
₲ 1.350.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23033-25-258839
Monto Contrato
₲ 37.144.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.650.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.650.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473732
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresoras para Oficinas Administrativas y Académicas del ISBA
Convocante
Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA)
Unidad de Contratación
Instituto Superior de Bellas Artes