Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001138
Monto de la Factura
₲ 5.144.608
Nro. Solicitud de Transferencia
121438
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
04-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.799.264
Retención DNCP
₲ 17.959
Retención IVA
₲ 140.308
Retención Renta
₲ 187.077
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23033-25-255627
Monto Contrato
₲ 100.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.994.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.994.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469043
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza, Aseo y Fumigación del ISBA
Convocante
Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA)
Unidad de Contratación
Instituto Superior de Bellas Artes