Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000123
Monto de la Factura
₲ 3.215.392
Nro. Solicitud de Transferencia
134844
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2026
Fecha de la Transferencia
01-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.999.552
Retención DNCP
₲ 11.225
Retención IVA
₲ 87.692
Retención Renta
₲ 116.923
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23033-25-255627
Monto Contrato
₲ 100.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.585.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.585.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469043
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza, Aseo y Fumigación del ISBA
Convocante
Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA)
Unidad de Contratación
Instituto Superior de Bellas Artes