Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003165
Monto de la Factura
₲ 3.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177111
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.041.165
Retención DNCP
₲ 11.380
Retención IVA
₲ 88.910
Retención Renta
₲ 118.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11003-25-252568
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.079.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.079.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464125
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados