Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000492
Monto de la Factura
₲ 20.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178516
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.123.890
Retención DNCP
₲ 71.564
Retención IVA
₲ 559.091
Retención Renta
₲ 745.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Grupo Eficaz S.A.
RUC
80097950-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23028-25-256400
Monto Contrato
₲ 225.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.371.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.371.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463687
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial