Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000114
Monto de la Factura
₲ 65.924.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150621
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2025
Fecha de la Transferencia
23-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.498.702
Retención DNCP
₲ 230.135
Retención IVA
₲ 1.797.927
Retención Renta
₲ 2.397.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23028-25-254529
Monto Contrato
₲ 299.924.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.790.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.790.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464795
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CHALECOS REFLECTIVOS
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial