Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010496
Monto de la Factura
₲ 10.552.990
Nro. Solicitud de Transferencia
99101
Fecha Solicitud de Transferencia
08-07-2026
Fecha de la Transferencia
14-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.844.596
Retención DNCP
₲ 36.840
Retención IVA
₲ 287.809
Retención Renta
₲ 383.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SAECA
RUC
80060858-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23028-25-254312
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.215.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.215.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461510
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN, COPIAS Y ESCANEADO PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial