Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011066
Monto de la Factura
₲ 20.922.470
Nro. Solicitud de Transferencia
126399
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2026
Fecha de la Transferencia
27-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.518.002
Retención DNCP
₲ 73.038
Retención IVA
₲ 570.613
Retención Renta
₲ 760.817
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SAECA
RUC
80060858-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23028-25-254312
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.351.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.351.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461510
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN, COPIAS Y ESCANEADO PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial