Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004681
Monto de la Factura
₲ 829.291
Nro. Solicitud de Transferencia
114679
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2025
Fecha de la Transferencia
26-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 773.623
Retención DNCP
₲ 2.895
Retención IVA
₲ 22.617
Retención Renta
₲ 30.156
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23028-25-250216
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.081.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.081.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444077
Nombre de la Licitación
LLAMADO ANTSV Nº 10/2024 MCN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial