Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004983
Monto de la Factura
₲ 10.090.053
Nro. Solicitud de Transferencia
130877
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
23-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.412.736
Retención DNCP
₲ 35.223
Retención IVA
₲ 275.183
Retención Renta
₲ 366.911
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23028-25-250216
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.081.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.081.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444077
Nombre de la Licitación
LLAMADO ANTSV Nº 10/2024 MCN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial